ให้คำแนะนำการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้หอพัก
คำถามจากผู้ขอรับบริการ ณ ห้องทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ 1.กรณีมีการรับชำระหนี้แล้วแต่ทำไมระบบมีการแสดงยอดค้างชำระรับชำระ 2.สำนักงานหอพักส่งรายชื่อปรับลดหนี้จะสามารถปรับลดได้เลยหรือไม่
เเชร์กิจกรรมนี้ :
1.ให้ตรวจสอบข้อมูลจากฐานระบบบัญชี และตรวจหาสาเหตุการบันทึกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนคุมรายชื่อหอพักนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จรับเงินชำระเงิน และตรวจสอบว่าบันทึกการรับชำระในระบบลูกหนี้หรือระบบอื่นจากที่ได้ตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า ไม่มีการบันทึกรายการที่เป็นปัจจุบัน ,ไม่ปิดบัญชี,ไม่ยกยอดบัญชีลูกหนี้,ออกใบเสร็จเล่มแล้วไม่นำข้อมูลมาบันทึกในระบบลูกหนี้ เลยส่งผลให้ข้อมูลลูกหนี้ไม่ตรงกับทะเบียนคุม ให้งานบัญชีตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดการรับชำระเงิน แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ และให้บันทึกในฐานข้อมูลปี 2561 2.กรณีหากปรับลดหนี้ให้สรุปเป็นกรณ๊ ๆ ว่า ปรับลดในสาเหตุใด เช่น เป็นนักศึกษาทุนถิ่นทุรกันดาร หรือ ถอนชื่อ หรือลาออก และให้ตรวจสอบอำนาจการปรับลดหนี้ของคณะกรรมการบริหารหอพัก และผู้ช่วยอธิการบดี และจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมากรบริหารพอพักพิจารณา
